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Exemple de missions d'Eugenie, Formateur sap fi habitant la Seine-Saint-Denis (93)

Expériences professionnelles :

Depuis juin 2019 La Ligne directe – intervention ponctuelle clôture comptable et audit ponctuelle
– remplacement maladie.

Janv 2008 à juin 2019 Consultante senior dans des cabinets de conseil, audit et expertise comptable pour des
interventions ponctuelles métier (assistance, production clôture) et projet (Amoa sur Sap fi
ecc.6 et bfc- réductions des délais de clôture – centralisation CSP et trésorerie – formation
métier et outil Sap fi ecc.6) pour des groupes internationaux du CAC40.
Exemple d’intervention : Vallourec csp 24 mois – Soufflet group 18 mois – Cephalon group 25
mois – Arkema 10 mois – Coface 30 mois – Egis 20 mois – Icade 6 mois
Exemple de missions réalisées :
Assistance, production et révision des clôtures comptable mensuelles, trimestrielles et
fiscales annuelles.
Révision des comptes mensuels, trimestriels et annuels dans l’ordre de la balance générale.
Avec une analyse « jusqu’au bout » des états financiers (mise en place d’un dossier de
révision sur Excel – Package révision avec possibilités de joindre les documents scannés avec
des liens. Point de Départ avec la balance générale et ensuite tableaux de flux avec
recoupement des soldes sur la balance générale.
Rédaction des commentaires sur la variation mensuelle, semestrielle et annuelle des postes
de résultat et bilan. (Vallourec mission CSP - homogénéisation de la méthode pour les
sociétés du CSP 25 et 60 comptables)
Assistance utilisateur SAP FI et BFC version ECC.v6, aide à lever les contrôles bloquants.
Gestion des etickets sur anomalie de système. Reduction de 80% des etickets avec un
renforcement sur le support SAP fi avec des guidelines utilisateurs. Mise à 0 des contrôles
défaillants SOX Compliance sur la centralisation de trésorerie 8 Pays (Cephalon mission)
Formateur métier et outil SAP Fi, XRT, SAP BFC Consolidation, DEB, DAS2, IAS38, IFRS16...
Rédaction de mode opérateur et guideline sur les cycles métier sur SAP Fi Ecc 6.0 suivants –
archivage sur le réseau Compta avec dossier de révision en ligne et justificatifs scannés –
Mission Vallourec – Mission CSP :
➢ cycle Trésorerie/ Financement, cycle des immobilisations ; cycle capitaux propres,
cycle achats/fournisseurs ; cycle ventes/clients ; cycle personnel ; cycle Etat ou impôts et
taxes ; cycle Stocks et en-cours.
Mise en place des bonnes pratiques sur les contrôles de cohérence et arithmétique par cycle
: contrôles par sondage inventaire stock, vérification et inventaire des immobilisations, mise
en place de seuil de signification pour les clôtures mensuelles, automatiser dans SAP les FNP
matières.
Mise à disposition aux comptables d’un guideline des taxes TVA avec des cas concrets et
réels -exemple : cas spécifique tva pour la holding : calcul et régularisation annuel du
coefficient de déduction adapté à l’activité et à l’historique, calcul du coef
d’assujettissement, du coef de taxation, du coef d’admission. Cas d’échanges de biens au
sein de l’EU pour les opérations triangulaires, également traitement du régime des
acquisitions intracommunautaires, ... (Vallourec mission)
Mise en place de la phase « FAST Close » objectif : réduction des délais de clôture - afin de
réduire les délais de clôture et favoriser une amélioration de la qualité des informations
produites pour remonter en consolidation => Objectif obtenu 3 jours ouvrés de la clôture
(mission Coface pour les entités étrangères) :
Exemple d’actions correctives de « Fast close » :
- Automatisation des rapprochements bancaire sur SAP – FEBA (fichier MT940) et
signature électronique des paiements fournisseurs avec signature conjointes (DB – Mission
Cephalon)
- Mise en place d’un cash pooling automatique avec BMG holding de ING (Mission
Soufflet pour les pays de l’Est).
- Fiabilité des écritures comptables enregistrement quotidien des FNP pour les frais
sous contrat annuel – privilégier l’abonnement pour la mensualisation des charges sous
contrats annuels – négocier les contrats en phase avec la période de clôture pour éviter de
passer une CCA en fin d’année. (Vallourec – Mission CSP)
- Adapter le plan comptable à l’activité de l’entreprise et au groupe – exemple : créer
des comptes spécifiques pour les charges non déductibles pour la 2058 LF. (Vallourec –
Mission CSP)
- La lecture de la balance générale doit être clair et en phase avec les dossiers de
révision – mise en place d’une méthodo système de « check list » pour valider chaque étape
de contrôle avec le dossier Excel de révision « qui vont jusqu’au bout du process - package
reporting financier mensuel – état de synthèse et annexes en tableau de flux et
commentaires des variations). (Vallourec – Mission CSP)
- Réduire à 85% le nombre d’écritures TOP Conso en automatisant Magnitude (règle
automatique SAP bfc) – (Coface Mission)
- Automatiser les process sur SAP Fi afin de réduire les clôtures mensuelles => scanner
les factures et d'automatiser la saisie dans SAP. Participation à l’Etude de différents logiciels
de dématérialisation de factures fournisseurs interfacés avec SAP dans le cadre de la mise en
place du CSP. Choix du logiciel ReadSoft (Vallourec Mission CSP réduction des délais de
clôture obtenu)

Exemple de mise en place de Best practice « Aller jusqu’au bout des process comptables » :
Respect des « bonnes pratiques » exemple : cession d’une immobilisation on passe l’écriture
de cession et on prépare le document pour les tableaux de flux pour le package financier,
DAS2 on paie des honoraires on fait le scann de la facture honoraire pour justifier ce dossier
en cas de contrôle interne ou externe. Joindre au dossier de révision package Excel « Arrête
des comptes mensuels »..

S.E.S Conseil – de Fév 2009 à Avril 2009 Participation à la rédaction d’un guide utilisateur sur SAP FI CO - COOM (Frais généraux) FIGL (comptabilité Générale), FIBL (Comptabilité bancaire) ,FIAA ( Gestion des Immobilisations) et IM (Gestion des investissements).
ALGECO – d’Oct 2008 à Déc. 2008 Assistance outline et maintenance support –SAP FI AA (Gestion des immobilisations) et IM (Gestion des investissements) V.4.7 pour la Clôture des comptes 2008 + Support sur Magnitude.
F.K.F – d’Aout 2008 à Sept 2008 - Management de transition poste de responsable administratif et financier.

Auprès des Filiales de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION- de Fév. 2008 à
Juillet 2008 - EGIS et ICADE – intégrée dans l’équipe Task force en charge du projet Maitrise d’ouvrage Comptable Oracle Financial et Consolidation Magnitude Cartesis.

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